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預算管理示例
文件大小:49.03KB
文件類型:好壓 RAR 壓縮文件
所屬分類:財務管理
下載次數:4529
發布時間:2014/2/28 13:53:33

預算管理示例
預算考核程序——指標分類與權重設定
預算考核指標按對戰略目標實現的影響程度可劃分為基本指標、輔助指標、修正指標和否決指標:
基本指標既體現經營目標和發展戰略,也體現預算的核心目標。
輔助指標延伸基本指標考核的內容,以囊括經營活動的全貌,也是其他預算目標的體現。
修正指標主要包括預算差異復核、預算編制準確性和預算反饋及時性三個方面。通過期末預算工作檢查,預算管理委員會和全面預算工作小組評分確定修正系數。
否決指標是責任主體必須完成的,且對公司經營效益和長遠發展有重大影響的特別責任事項。未完成則對前述綜合考核結果進行全部否決。
權重設定
權重分割原則:兩次分割、重要性及可操作原則。
首先在基本指標和輔助指標之間進行權重分割;其次在每一類指標中再區分核心指標和其他指標。
其次分別對XX本部、事業部、控股子公司以及公司整體按重要性原則設定權重:基本指標權重>輔助指標權重;核心指標權重>其他指標權重,權重比例盡可能方便計算和衡量,可以適當采用平均分配方法。

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